“香港上市是小肥羊发展的一个重要里程碑,我们欢迎来自香港和全球的投资者加入,与我们共建一个世界级的连锁餐厅营运商。我们将充分利用上市所带来的资源和机遇,以优化我们在本地以至海外市场的竞争力,把我们优质的火锅美食带到世界,并带领公司的发展再创佳绩。 ”

　                                                ——小肥羊执行董事兼主席张钢

　  新高度,世界级的中餐领袖企业从香港起跳

　  6月12日,香港。中国领先的全套服务连锁餐厅营运商小肥羊集团有限公司

　  (小肥羊 股份代号:0968)其股份在香港联合交易所有限公司主板上市。这是首个在香港上市的中国品牌餐饮企业,被誉为是中国火锅第一股。

　  小肥羊执行董事兼主席张钢先生表示:"香港上市是小肥羊发展的一个重要里程碑,我们欢迎来自香港和全球的投资者加入,与我们共建一个世界级的连锁餐厅营运商。我们将充分利用上市所带来的资源和机遇,以优化我们在本地以至海外市场的竞争力,把我们优质的火锅美食带到世界,并带领公司的发展再创佳绩。"

　  小肥羊执行董事兼首席执行官卢文兵先生表示,"小肥羊香港成功上市,是小肥羊向世界级的中餐领袖企业迈出的关键一步,是小肥羊2006年成功引进3i和普凯基金后战略投资后,又一次战略性的转变和提升。"

　  中国连锁经营协会秘书长裴亮认为,"小肥羊能够成功上市,除了自身独特的商业模式为外,还得益于快速发展的中国经济带来的巨大商机和潜力无限的中国市场。小肥羊上市创造出的先发优势也将确立它在中餐连锁中的地位,也为众多连锁品牌中做出了榜样,必将给投资者带来丰厚的回报。小肥羊产品的标准化和连锁经营方式为不仅打破了中餐向外扩张瓶颈,也为餐饮行业积累了可贵的经验,香港成为众多中国品牌进军世界市场的桥头堡"

　  小肥羊是中国领先的全套服务连锁餐厅营运商,拥有全国性的餐厅网络。截至2008年3月31日,公司在中国拥有94间自营餐厅及240间特许经营餐厅,并在香港、澳门及海外拥有9间自营餐厅及7间特许经营餐厅。公司为列本地连锁消费食品服务营运商的第一位及全套服务连锁餐厅的第一位,2006年品牌市场占有率达6%。小肥羊的垂直整合业务模式极具拓展性,业务包括羊肉加工、汤底生产,以至餐厅经营及食品分销批发。小肥羊在过去几年快速增长,营业收入从2005年的人民币513,100,000增至2007年的人民币949,200,000。

　  小肥羊执行董事兼首席财务官王岱宗说,"按照计划,本次募集所得资金的大约60%将用于今年下半年至2010年内开设150家新自营餐厅及50间餐厅的翻新;约10%用于潜在收购公司特许经营内的特许经营餐厅及其他拥有具吸引力的品牌或产品的餐厅业务;约20%的所得款项将用于扩充和升级羊肉加工及汤底生产的产能和生产设施;还有约5%的所得款项将用于改良公司设施,余下的将用作公司日常营运资金。"

　  新速度,未来战略保障小肥羊持续健康成长

　  上市成功后,小肥羊将发生哪些变化和提升成长成为媒体关注的焦点问题。小肥羊管理团队在在接受媒体采访称,小肥羊将通过五大战略,来保证小肥羊持续、健康成长。从另一个角度讲,小肥羊从现在开始将从五个方面发生变化,即,增加公司自营餐厅的数量;推动同店销售额增长和盈利能力;继续提高特许经营餐厅的贡献;通过培训和职业发展激励培养人才;积极寻找新业务发展机会。

　  "增加公司自营餐厅的数量"

　  关键词:自营餐厅

　  "小肥羊将通过两种方式实现这一目标,一是收购优质的特许经营店,另外就是开设新餐厅。"小肥羊执行董事兼首席运营官杨耀强称。

　  从2005年开始,小肥羊在中国的自营餐厅和加盟特许餐厅的比例有了明显的变化,其中重要的一个特征是自营餐厅的数量得到了高速的增长。在过去的2006年,小肥羊在整合特许经营店网络时,收购了一些特许经营店。数据显示,小肥羊自营餐厅从2005年的39家,增至2007年末的90家。按照发展规划,2008年在一线和二线城市还将至少开设40家新餐厅。

　  "我们的目标是深化对现有市场的渗透并实现规模经济,目标是建在每个城市的餐厅总数增加到3——5家。在目标新市场中,逐渐建立我们的业务,扩张我们的覆盖率并提高品牌的认知度。"

　  在海外市场,小肥羊将继续在香港、澳门和日本扩大公司自营餐厅网路,同时在其他地区通过特许连锁方式进行扩张。

　  从2008年开始,小肥羊将采取店面模式多样化的方法来提升业务增长。初步设计的三种餐厅类型分别为:旗舰餐厅、主流餐厅、社区餐厅。他们的区别在于根据不同城市和不同的目标客户群,进行不同的餐厅设计并提供不同的食品和服务,从而增加收入,提高投资回报。

　  "我们使用标准化的和系统化的方法来评估我们新设立自营餐厅的机会,并在开业前后定期监控他们的表现。"杨耀强称,"设立的标准化和系统化的方法涵盖了场地选择、投资前尽职调查、可行性研究、内部审批和最终执行。各个步骤都有专业的评估工具或分析计划支持,以确保我们对对可能影响未来餐厅的全部因素进行适当评估。"

　  行业资深人士认为:标准化的餐厅设立程序、以及系统化的科学评估可以避免不理性的失误,从而实现更高的开店成功率和后续表现成功率。

　  "推动同店销售额增长和盈利能力"

　  关键词:销售额 盈利能力

　  小肥羊上市将是一次全面升级服务体系和产品机构的契机。

　  小肥羊将借此机会全面"刷新"小肥羊店面环境。按照计划,小肥羊将从2008年下半年开始至2010年,对50家餐厅进行重装。

　  在服务方面,小肥羊将设立更系统化的雇员定期评估计划,包括神秘顾客调查和使用均衡记分卡。每季度培训计划目前已经开始实施,目的就是提升员工的服务水平和服务能力。

　  "改善就餐环境和提升员工素质这两项的费用预算约占到首次公开发售净收益的9%。"

　  小肥羊还将根据客户反馈和市场开发趋势,将持续研究并引进新的产品,从而提升人均消费额。

　  另一个方面,还将通过一系列营销活动增加小肥羊的粘合力,增强小肥羊在客户中的认知度、美誉度和忠诚度。将继续探索并推出可以增强小肥羊市场地位的各种营销活动,使小肥羊餐厅成为家庭和社交聚会的理想场所,从而实现小肥羊的品牌效应。

　  "继续提高特许经营餐厅的贡献"

　  关键词:特许经营餐厅

　  小肥羊从2005年成立特训经营管理中心开始,就成功整合了特训经营体系并改善了特许经营餐厅的整体表现。

　  今后小肥羊的特许经营体系将部署在三级和发达程度较低的城市以及海外市场。小肥羊将继续与具备丰富的当地市场经验以及资金充足的特许经营商合作,共同开拓市场。为了进一步提升小肥羊的特许经营餐厅的收入。小肥羊运营总部将对特许经营计划进行重组,积极为特许经营餐厅更大的支持和全方位解决方案。包括对员工的培训、新产品的推出和餐厅设计等前台改进方案到改造后台IT支持系统。通过这些措施,使得特许经营餐厅与公司自营餐厅保持相同的高标准运营,并改善财务表现。

　  另外,还将实施新的特许支付方案。从原来的支付结构——预先支付固定的特许经营和品牌使用费不同,新的支付方案由预先支付的固定特许经营费和按照年收入约定的比例计算的品牌使用费。

　  杨耀强指出,"这样做的好处是,将我们的集团利益和特许经营商的利益紧紧地结合在了一起,双方定会全力以赴,从而实现双赢局面。也进一步提高特许经营餐厅的贡献。"

　  "通过培训和职业发展激励并培养人才"

　  关键词:培训 激励

　  王岱宗认为,团队是小肥羊真正的核心竞争力,人才是企业的优质资产。

　  事在人为,人员是小肥羊重要的资源,吸引并留住有才干的人员是推动小肥羊发展的重要举措。

　  从2006年开始,小肥羊引入员工持股计划。目前,小肥羊主要管理层全部为公司股东,股票期权计划也涉及到了400多名业务骨干。

　  小肥羊上市后,提升团队管理能力以及职员职业技能成为最为重要的一项投资。目前,小肥羊一方面逐步完善的激励机制,另一方面,正在积极筹建职业培训学院。学院将围绕小肥羊主营业务展开职业技能培训,为小肥羊快速扩张储备人才。完成后,小肥羊将成为国内少数几个,甚至独一无二的设有培训计划学院的餐厅运营商。

　  "积极寻找新业务发展机会"

　  关键词:扩张 并购

　  上市后,小肥羊将积极寻求新的业务发展机会。管理层的说法是:计划拿出首次公开发售净收益的10%用来未来的收购。潜在的目标包括其他火锅品牌以扩大小肥羊在该领域的市场份额,或其他类型的餐饮以拓展集团的产品组合。

　  杨耀强称,"我们将利用小肥羊火锅市场的领先地位纵向扩大我们的产品组合;另一方面横向扩张,整合火锅以外的领域,使之成为一个拥有多个知名品牌的中国领先的食品服务集团。"

　  新角度,解密小肥羊的成功"配方"

　  在"配方"公布之前,我们先简单的回顾一下小肥羊的发展历程。

　  1999年,张钢先生(小肥羊公司执行董事兼主席)、陈洪凯先生(小肥羊公司非执行董事)创立小肥羊,第一家小肥羊餐厅1999年在内蒙古包头开业,并取得成功。

　  2000年,小肥羊业务拓展到北京、上海,并通过公司自营店和加盟店形式迅速在全国铺开,小肥羊品牌获得市场认可,知名度大增。

　  2004年,小肥羊首次走出大陆,在香港开店。

　  2005年,小肥羊加盟服务中心建立,并对加盟网络进行整合,开始改善加盟店的运营标准和表现。

　  2006年6月,小肥羊成功引入3i集团和PraxCapital战略投资,成为首个引入战略投资的中餐企业,此举进一步强化了小肥羊的品牌美誉度和国际影响力。

　  截止到2007年12月31日,小肥羊连锁网络以及遍及中国大陆、香港、澳门、台湾等地区和日本、美国、加拿大等国家,其中自营餐厅为90家,特许经营餐厅为257家。

　  2008年,小肥羊将在继续推展连锁餐厅网络的同事,着力于战略性的快速发展,升级运营系统,优化操作平台……

　  小肥羊执行董事兼首席执行官卢文兵先生把小肥羊成功的"配方"总结为"五个一",即一个高质量的创新性产品(来自内蒙古的优质羊肉+独特的火锅汤料);一个家喻户晓的品牌(中国驰名商标);一个拓展性的业务模式(垂直一体化的经营模式);一个广泛的餐厅网络(遍布全国和海外的小肥羊连锁餐厅);一支经验丰富的团队(具备资本运营、餐饮管理、战略眼光的管理团队)。

　  如今,小肥羊品牌和小肥羊管理团队核心的竞争力。良好的品牌知名度和美誉度是占领市场领先地位的重要因素。

　  公开的数据显示:小肥羊连续三年入选中国500最具价值品牌;2007年入选中国服务业500强;2007年The

　  Nielsen

　  Company对包括京沪在内六大内地城市的调查显示,几乎所有的调查参与者都知道小肥羊品牌。在包头和深圳等部分城市,超过50%的参与者将小肥羊作为火锅类"第一提及"的选择。而Euromonitor数据显示,在内地三大消费行业食品服务餐厅企业中,我们是唯一的本土餐厅品牌运营商,2006年拥有6%的品牌市场份额,小肥羊拥有任何其它竞争对手无法比拟的市场领先地位。

　  再来看看小肥羊的管理团队。公司创始人是张刚董事长,公司高级管理团队成员大多是拥有广泛的餐饮业经验的食品与饮料行业专家。另外,管理团队中还有来自金融和工商业管理等其它领域的专业人士。此外,小肥羊公司高级管理层的多数成员拥有国际经验或背景。

　  小肥羊首席执行官卢文兵先生。卢文兵先生在2004年加入,成为小肥羊的首席执行官。在此之前,卢先生曾任职蒙牛乳业的高管。目前,卢先生主要负责小肥羊的总体管理和运营及公司的战略发展方向。

　  王岱宗先生在2007年加入小肥羊,担任首席财务官和高级副总裁。但岱宗与小肥羊的渊源在2006年已开始,当时岱宗发起并执行了3i对小肥羊的投资,并被3i提名及小肥羊任命为董事。在3i之前,岱宗曾在香港高盛的投资银行部任职,在金融业累积了超过了10年的经验。目前岱宗在小肥羊负责财务、战略计划及人力资源等方面的工作

　  首席运营官杨耀强先生2007年加入小肥羊,担任首席运营官一职。杨耀强先生是拥有丰富经验的饮食行业专家,拥有超过10年的行业经验,之前曾在跨国的饮食公司担任高管,包括:

　  香港和澳门肯德基的首席执行官;台湾肯德基的首席财务官;

　  印尼必胜客的首席财务官等职务。

　  小肥羊的 "五个一"不仅是总结自己的形象比喻,也是成功引进投资的重要亮点。

　  纵观小肥羊的发展历程,小肥羊是一个不断成长和丰满的过程,从最初的独特的"不蘸小料涮肥羊"食法,到后来产品的"持续标准化",从业务流程的"规范化"到运营的"信息化",从"顾客价值最大化"理念的提出,到"中国美食

　  世界共享"企业理想的升华。小肥羊的每次蜕变都向更高、更远的目标迈进。

　  中国连锁特许协会秘书长裴亮认为:"中国的市场是一个世界上人口最多、发展最快的经济体;餐饮行业最能够充分受益于中国的强劲经济增长,小肥羊独特的业务模式能够使其时实现快速成长和价值创造的目标。小肥羊将要通过有机成长和并购途径双管齐下发展业务,必将加快市场渗透,扩大市场份额。"

　  "小肥羊的成功上市,是小肥羊成长成为一个国际化中餐领袖企业的必由之路。"卢文兵说,"我们有信心,也有能力把小肥羊带入一个健康成长的快车道!这,仅仅是个开始。"